目  錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支總體情況說(shuō)明

二、單位收入總體情況說(shuō)明

三、單位支出總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職能

廣西化學(xué)纖維研究所座落在南湖北濱，始建于1959年，其前身為中國(guó)科學(xué)院廣西分院應(yīng)用化學(xué)研究所，2000年由原事業(yè)性質(zhì)科研院所轉(zhuǎn)制為國(guó)有科技型企業(yè)。多年來(lái)，主要從事化學(xué)纖維、高分子材料、紡織助劑、精細(xì)化工、塑料制品和化學(xué)防腐、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作。建所50多年來(lái)，共完成國(guó)家、省級(jí)科研項(xiàng)目180多項(xiàng)。其中獲得國(guó)家、省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)科研項(xiàng)目30多項(xiàng)。轉(zhuǎn)制后，我所轉(zhuǎn)換運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行企業(yè)化運(yùn)作，逐步形成了集科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)一體化的科技型企業(yè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

所內(nèi)設(shè)有科研開(kāi)發(fā)室、吹塑廠(chǎng)，綜合辦公室、物業(yè)部，財(cái)務(wù)室等部門(mén)。

第二部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支總體情況說(shuō)明

2023年收支總預(yù)算87.62萬(wàn)元，同比減少2.76萬(wàn)元，同比下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。

收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出。

二、單位收入總體情況說(shuō)明

2023年收入總預(yù)算87.62萬(wàn)元，同比減少2.76萬(wàn)元，同比下降3.05%。其中：

（一）一般公共預(yù)算撥款87.62萬(wàn)元，占收入總預(yù)算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。

（二）單位資金收入0萬(wàn)元，占收入總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬(wàn)元，占收入總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

三、單位支出總體情況說(shuō)明

2023年支出總預(yù)算87.62萬(wàn)元，同比減少2.76萬(wàn)元，同比下降3.05%。基本支出預(yù)算87.62萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為一類(lèi)，其中：

208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出87.62萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

1.基本支出預(yù)算

基本支出預(yù)算87.62萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。其中：

人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算87.62萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。其中：工資福利支出預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算87.62萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。

公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算87.62萬(wàn)元，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。收入包括上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元和本級(jí)財(cái)政撥款收入87.62萬(wàn)元。支出包括科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出87.62萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出87.62萬(wàn)元，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05 %。其中：基本支出預(yù)算87.62萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05 %；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為一類(lèi)。

（一）208類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出87.62萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。其中：

2080502事業(yè)單位離退休87.62萬(wàn)元，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。

按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）基本支出預(yù)算87.62萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算87.62萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。其中：工資福利支出預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算87.62萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。

2.公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算87.62萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算87.62萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。其中：工資福利支出預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算87.62萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算100%，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。增減變化原因在于2022年有退休人員死亡，退休人員收支預(yù)算減少。

公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）303類(lèi)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出87.62萬(wàn)元，同比減少2.76萬(wàn)元，下降3.05%。其中：

30301離休費(fèi)16.31萬(wàn)元，同比增加0.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.23%；

30302退休費(fèi)202.57萬(wàn)元，同比減少6.05萬(wàn)元，下降2.9%；

30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20萬(wàn)元，同比減少0.6萬(wàn)元，下降2.91%。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，同口徑比2022年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2023年無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

我單位2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

我單位2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我單位2023年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

我單位2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況。

第三部分：名詞解釋

（一）收入科目

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分：廣西化學(xué)纖維研究所有限公司2023年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件：